广西壮族自治区广西师范大学附属中学2021年度部门决算

目录

第一部分：广西师范大学附属中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西师范大学附属中学2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西师范大学附属中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西师范大学附属中学概况

一、主要职能

广西师范大学附属中学建于1941年，于1954年起被确定为广西重点中学，2003年成为自治区首批示范性普通高中，直属于广西壮族自治区教育厅，属事业单位；经费来源：全额拨款；宗旨和业务范围：实施高中学历教育。

二、部门决算单位构成

学校现有42个教学班（含国际班），在校学生2413人（含国际班）。学校内设机构有：校办公室、教务处、科研处、德育处、国际部、团委和总务处。

第二部分：广西师范大学附属中学2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：广西师范大学附属中学金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1789.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2709.00	五、教育支出	36	6076.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2086.50	八、社会保障和就业支出	39	114.68
	9		九、卫生健康支出	40	112.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6585.33	本年支出合计	58	6360.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60	224.69
	30			61
总计	31	6585.33	总计	62	6585.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：广西师范大学附属中学金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6585.33	1789.83	0.00	2709.00	0.00	0.00	2086.50
205	教育支出	6300.78	1543.51	0.00	1,806.30	0.00	0.00	2086.50
20502	普通教育	6300.78	1543.51	0.00	1,806.30	0.00	0.00	2086.50
2050204	高中教育	6300.78	1543.51	0.00	1,806.30	0.00	0.00	2086.50
208	社会保障和就业支出	114.68	76.45	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.68	76.45	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	0.00	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：广西师范大学附属中学金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6360.64	1132.38	5228.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6076.09	847.83	5228.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6076.09	847.83	5228.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6076.09	847.83	5228.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23
210	卫生健康支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：广西师范大学附属中学金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1789.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1543.51	1543.51	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.45	76.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.53	112.53	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.34	57.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1789.83	本年支出合计	59	1789.83	1789.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1789.83	总计	64	1789.83	1789.83	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西师范大学附属中学金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1789.83	1037.31	752.52
205	教育支出	1543.51	790.99	752.52
20502	普通教育	1543.51	790.99	752.52
2050204	高中教育	1543.51	790.99	752.52
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45	0.00
210	卫生健康支出	112.53	112.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.53	69.53	0.00
221	住房保障支出	57.34	57.34	0.00
22102	住房改革支出	57.34	57.34	0.00
2210201	住房公积金	57.34	57.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西师范大学附属中学金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	775.21	302	商品和服务支出	248.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.54	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.45	30206	电费	55.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.53	30209	物业管理费	25.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.71	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.34
人员经费合计		789.04	公用经费合计					107.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：广西师范大学附属中学金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。

广西师范大学附属单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门：广西师范大学附属中学金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：广西师范大学附属单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广西师范大学附属中学金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广西师范大学附属单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西师范大学附属中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 6585.33 万元，其中本年收入 6585.33 万元，较2020年度决算数增加 2901.05 万元，增长78.73 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1789.83 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 702.77 万元，增长 64.65 %，主要原因是新建教学楼增加拨款650万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2020年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2020年度决算数一致。

4.事业收入 2709 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加 866.79 万元，增长47.05%，主要原因是上缴应缴财政款结余584.40万元,国际班学费增加。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算数字一致。

6.其他收入 2086.50 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加 1331.49 万元，增长176.35%，主要原因是集团成员校增加，上缴管理费增加；80周年校庆获得捐款252万元。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数一致。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 0.60 万元，下降100 %。

（二）本部门2021年度总支出 6360.64 万元，其中本年支出 6360.64 万元，较2020年度决算数增加 2675.76 万元，增长72.61%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）6076.09万元：主要用于学校开展高中教育事业的各项支出。较2020年度决算数增加2653.06万元，增长77.51%，主要原因是新建教学楼支出650万元，校园维修改造工程支出600万元，其他教育支出1403.06万元。

2.社会保障和就业支出（类）114.68万元：主要用于养老保险和职业年金。较2020年度决算数增加6.95万元，增长6.45%，主要原因是在编人数增加，对应支出有所增长。

3.卫生健康支出（类）112.53万元：主要用于医疗保险及公务员医疗补助。较2020年度决算数增加12.28万元，增长12.25%，主要原因是在编人数增加，对应支出有所增长。

4.住房保障支出（类）57.34万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加3.47万元，增长6.44%。主要原因是在编人数增加，对应支出有所增长。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西师范大学附属中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1789.83万元，较2020年度决算数增加702.17万元，增长64.56%。其中：基本支出1037.31万元，项目支出752.52万元。

广西师范大学附属中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1786.03万元，支出决算为1789.83万元，完成年初预算的100.21%。

（一）教育支出（类）年初预算为1539.71万元，支出决算为1543.51万元，完成年初预算的100.25%。预决算差异主要为追加普通高中助学金、普通高中免学杂费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为76.45万元，支出决算为76.45万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为112.53万元，支出决算为112.53万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出（类）年初预算为57.34万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西师范大学附属中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出729.57万元，完成年初预算的107.00%。

（二）商品和服务支出248.27万元，完成年初预算的96.30%。

（三）对个人和家庭补助支出59.47万元，完成年初预算的60.90%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西师范大学附属中学 2021 年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西师范大学附属中学2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西师范大学附属中学2020年度年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额 650.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 650.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 650.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金650万元，占一般公共预算项目预算总额的86.38%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，普通高中建设发展专项项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：我单位无专门的基建部门，业务进展相对缓慢。加强对专业人员的培训，加快推进业务进度。

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	普通高中建设发展专项	项目编码
项目实施单位	广西师范大学附属中学	主管部门
资金总额	资金来源	金额（万元）
	合计	650.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0.00
	其中：一般公共预算拨款	自治区	650.00
	政府基金		0.00
	其他资金		0.00
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2021年一般公共预算拨款项目支出追加控制数。根据《自治区教育厅办公室关于开展普通高中分层走班教学建设项目调研的通知》（桂教办【2019】262号）文件中“根据学校到2020年的最大办学规模及按55人匹配一间普通教室和分层走班教学所需教室进行教室资源测算”的要求，附属中学现有教室38间，结合教育厅文件要求，测算附中至2020年办学至少需要教室55间，必须至少新增教室17间。拟在桂林市八五路8号广西师大附中校园内建设一栋教学楼。

项目起始时间	2021.1			项目终止时间		2022.8
项目实施进度	先立项，大概2021年7月份动工，项目持续到2022年完工
年度绩效目标	推进普通高中育人方式改革的背景下，为适应新课程改革需要，开展高中分层走班教学。完成教学楼主体框架建设，新建教学楼总建筑面积3243.55平方米，总建筑高度22.5米，共5层（一层为架空），新增教室20间，教学学位1100个，基本满足新课改要求。
自评得分（满分100分）			98		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	完成情况说明	未完成	指标得分
	产出指标（50分）其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分	产出数量	新建教学楼，增加18间教室，能容纳1000学生	18	18	完成教学楼主体框架建设		20
		产出质量	利用推进高中新课程改革，满足分层走班教学需要	100	100%	增加学生教学活动场所，购置先进教学设备和教学仪器，满足教学需求，提高教学质量。		10
		产出时效	与时俱进，满足开展普通高中分层走班教学需要。	100	100%			10
		产出成本	完成教学楼主体框架建设	650	650万元			10
	效果指标（30分）	经济效益	成果转化	200万	0	尚未投入使用		8
		社会效益	向全区基础教育辐射现金教育理念，为广西师大的高质量发展提供应有的支持。			办成人民满意的区示范性重点高中		10
		生态效益	提高容积率，加强绿化建设，办成绿化校园”					5
		可持续影响	是附属中学进行高中课程改革，实行分层走班教学的必要项目。			可持续发展，保持师大附中一本率		5
	社会公众或服务对象满意度（10分）		增加教室，便于实行分层走班，辐射先进教育教学理念，办人民满意的好高中。					10

备注：

1.预算执行率=全年实际支出数/全年预算调整数×100%。

2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）

指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。

定性指标（分档确定完成百分比）：

达成预期指标【完成[100%-80%]】，得该指标分值的 100%-80%；

部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得该指标分值的 80-60%、

未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得该指标分值的 60%-0。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）