目 录
第一部分：广西师范大学附属中学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西师范大学附属中学2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西师范大学附属中学2024年单位预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：广西师范大学附属中学概况
一、主要职能
广西师范大学附属中学是自治区教育厅直属管辖的全日制普通中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展，属于财政全额拨款的事业单位。
二、机构设置情况
广西师范大学附属中学机构设置由党办、校办、德育处、教务处、科研处、宣传处、国际部、总务处、基建处、团委、工会组成。学校现有50个教学班（含7个国际班），在校学生2450人（含国际班）。
第二部分：广西师范大学附属中学2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年总收入10404.10万元,总支出10404.10万元。总收入较上年增加 5732.60万元，增长131.48％；总支出较上年增加 5732.60万元，增长131.48％。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算10404.10万元，较上年增加 5732.60万元，增长131.48％。其中：
（一）一般公共预算收入6817.69万元，占收入总预算的65.53％，较上年增加5629.18万元，增长473.63％。增长的主要原因是新增改扩建和提升项目5630万元。
（二）财政专户管理资金收入2429.41万元，占收入总预算的23.35％，较上年增加 267.71万元，增长12.38％。增长主要原因是国际班学费收入增加。
（三）单位资金收入1157万元,占收入总预算的11.12％，较上年增加147.14万元,增长14.57％。增长主要原因是合作办学收入增加。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算10404.10万元，较上年增加 5732.60万元，增长131.48％。其中：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
高中教育支出10107.51万元，占支出总预算的97.15％，较上年增加6047.03万元，增长148.92％。增长的主要原因是财政新增改扩建和提升项目5630万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出82.35万元，占支出总预算的0.79％，较上年减少0.72万元，下降0.87％。
机关事业单位职业年金缴费支出41.18万元，占支出总预算的0.40％，较上年减少1.29万元，下降0.13％。
事业单位医疗支出86.01万元，占支出总预算的0.83％，较上年减少0.72万元，下降0.83％。
公务员医疗补助支出25.74万元，占支出总预算的0.25％，较上年减少0.22万元，降低0.85％。
住房公积金支出61.76万元，占支出总预算0.59％，较上年减少0.54万元，下降0.87％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1287.33万元，占支出总预算12.37％，较上年增加 26.33万元，增长 2.09％。其中：
人员经费预算995.37万元,占基本支出预算77.32％,较上年增加23.88万元,增长2.46％。其中:工资福利支出预算793.27万元，占基本支出预算 62.25％，较上年减少 6.83万元，下降 0.85％。对个人和家庭的补助支出预算202.10万元，占基本支出预算15.70％，较上年增加 30.71 万元，增长 17.92％。增长的主要原因是离退休人员生活补贴标准提高。
商品和服务支出预算291.96万元，占基本支出预算22.68％，较上年增加 2.45万元，增长 0.85％。
2.项目支出预算。
项目支出预算9116.77万元，占支出总预算87.63％，较上年增加5930.70万元，增长191.37％。增长主要原因：一是聘用教职工工资福利支出增加，二是新增改扩建和提升项目5630万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）2024年财政拨款收入总预算6817.69万元，较上年增加5606.83万元，增长586.83％，其中，一般公共预算拨款收入6817.69万元。增长的主要原因是新增改扩建和提升项目5630万元。
（二）2024年财政拨款支出总预算6817.69万元，较上年增加5606.83万元，增长586.83％，支出包括教育支出6562.28万元，社会保障和就业支出82.35万元，卫生健康支出111.30万元，住房保障支出61.76万元。增长的主要原因是新增改扩建和提升项目5630万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出预算6817.69万元，较上年增加5606.83万元，增长586.83％，主要原因是：新增改扩建和提升项目5630万元。其中：基本支出1085.09万元，占支出总预算的15.92％,较上年减少 3.42万元，下降 0.31 ％；项目支出5732.60万元，占支出总预算的84.08％,较上年增加5607.60万元，增长4486.08％。具体支出预算如下：
高中教育支出6562.28万元，其中基本支出预算829.68万元，项目支出预算5732.60万元。基本支出主要用于高中办学日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。项目支出主要用于附属中学为完成年度各项特定工作任务和学校事业发展目标而发生的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出82.35万元，全部是基本支出预算。主要用于支付学校在职职工的单位养老保险费用。
事业单位医疗支出86.01万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按学校在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助支出25.74万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按学校在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
住房公积金支出61.76万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为学校职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1085.09万元，较上年减少3.36万元，下降 0.31％。其中：
人员经费823.13万元，主要包括：基本工资465.55万元、津贴补贴49.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.35万元、职工基本医疗保险缴费 46.32万元、公务员医疗补助缴费25.74万元、其他社会保障缴费3.60万元、住房公积金61.76万元、离休费12.62万元、退休费11.06万元、医疗费补助39.34万元、其他对个人和家庭的补助支出25.74万元。
公用经费261.96万元，主要包括：办公费44万元，电费102万元，差旅费19万元，维修（护）费54万元，专用材料费6万元，工会经费10.29万元，其他商品和服务支出26.67万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2024年事业运行经费预算357.77万元，较上年减少7.07万元，下降1.94％。主要用于学校为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、日常维修费、专用材料费等日常公用经费支出。事业运行经费预算下降的主要原因是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算5710万元，较上年增加5690万元，增长28450％。政府采购预算增长主要原因是增减变化原因是新增改扩建和提升项目5630万元。其中：政府集中采购预算5710万元，占政府采购预算100％,较上年增加5690万元,增长28450％；分散采购预算0万元,占政府采购预算0％,同比不变。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款5650万元，单位资金安排60万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购908万元,占政府采购预算15.90％;工程类采购4802万元,占政府采购预算84.10％；服务类采购0万元,占政府采购预算0％。
（三）国有资产占用情况说明。
学校校舍建筑面积合计64288平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积15691平方米，行政办公用房面积4399.9平方米。
本单位无车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及特定目标类项目14个项目，预算资金9116.77万元，相关绩效目标情况详见单位预算公开表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称广西师范大学附属中学改扩建和提升项目，预算资金5630万元，2024年度绩效目标为新建1栋5层混凝土框架结构的食堂，建筑占地面积1095㎡，建筑面积3868㎡。在2024年内完成并投入使用，改善学生就餐环境，以确保师生有良好的学习生活环境。设3条数量指标：数量指标1.基建工程建设数量为1栋,数量指标2.修缮任务完成率≥95%，数量指标3.设备购置数量为1200件；设3条质量指标：质量指标1.基建工程验收合格率 基建工程验收合格率100％,质量指标2.设备购置验收合格率为100％，数量指标3.修缮项目验收合格率≥95％；设2条时效指标：时效指标1.工程进度达标率≥95％,时效指标2.设备交付及时率≥98％；设3条成本指标：成本指标1.食堂基建配套投入成本为2000万元，成本指标2.校园提升改造工程投入成本为2802万元，成本指标3.提升改造配套设备828万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.基础设施综合利用率≥98％；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度≥95％。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十一、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分：广西师范大学2024年单位预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
