广西师范大学附属中学2025年单位预算公开说明

广西师范大学附属中学2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西师范大学附属中学2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西师范大学附属中学2025年单位预算公开报表

一、表1单位收支总体情况表

二、表2单位收入总体情况表

三、表3单位支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西师范大学附属中学是自治区教育厅直属管辖的全日制普通中学，实施高中、初中学历教育并提供相应社会服务，开展高等师范院校社会实践、教改实践基地服务工作，属于财政全额拨款的事业单位。

二、机构设置情况

广西师范大学附属中学机构设置由党办、校办、教务处、德育处、总务处、安保处、科研处、国际部、宣传处、合作办、团委、工会组成。学校现有高中50个教学班（含7个国际班），初中10个教学班，在校学生2841人（含国际班）。

第二部分：广西师范大学附属中学2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入6,611.16万元，总支出6,611.16万元。总收入较上年减少3,792.94万元，下降36.46%，主要原因是2025年获得基建工程项目经费减少。总支出较上年下降36.46%，主要原因是2025年获得基建工程项目经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入6,611.16万元，较上年减少3,792.94万元，下降36.46%，主要原因是2025年获得基建工程项目经费减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2,799.41万元，同比减少4,018.28万元。下降主要原因是2025年下拨基建工程项目经费比2024年减少4,130万元。

（二）财政专户管理资金收入2,638.74万元，同比增加209.33万元，增长8.62%，增长主要原因是学生学费、住宿费增加。

（三）单位资金收入1,173.01万元，同比增加16.01万元，增长1.38%，增长主要原因是合作校管理费用增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出6,611.16万元，较上年减少3,792.94万元，下降36.46%，主要原因是2025年获得基建工程项目经费减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1、教育支出6,181.47万元，占本年支出预算95.50%，同比减少3,926.04万元，下降38.84%，下降主要原因是2025年下拨基建工程项目经费比2024年减少4,130万元。

2、社会保障和就业支出192.67万元，占支出总预算2.91%，同比增加69.14万元，增长55.97%。增长的主要原因是按照2025年新的支出功能分类标准将“离休干部春节慰问经费”、“物业服务补贴（离休人员）”、“退休干部春节慰问经费”、“物业服务补贴（退休人员）”等项目的支出功能由“205-教育支出”调整为“208-社会保障和就业支出”；“退休人员医疗费”的支出功能由“210-卫生健康支出”调整为“208-社会保障和就业支出”。

3、卫生健康支出59.16万元，占支出总预算0.89%，同比减少52.14万元，下降46.85%，下降的主要原因是事业单位医疗保险提取比例由9%降低为7.4%以及按照2025年新的支出功能分类标准将“退休人员医疗费”的支出功能由“210-卫生健康支出”调整为“208-社会保障和就业支出”。

4、住房保障支出57.26万元，占支出总预算0.87%，同比减少4.50万元，下降7.29%。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

 1、基本支出预算

基本支出预算1,177.71万元，占本年支出预算17.80%，同比减少109.62万元，下降8.52%。其中：

人员经费预算905.27万元，占基本支出预算76.87%，同比减少90.10万元，下降9.05%，下降主要原因是在编人员减少8人，离休人员减少1人。其中：工资福利支出预算727.25万元，占基本支出预算80.34%，同比减少66.02万元，下降8.32%；对个人和家庭的补助预算178.02万元，占基本支出预算15.11%，同比减少24.08万元，下降11.91%，下降主要原因是离休人员减少1人。

公用经费（商品和服务支出）预算272.44万元，占基本支出预算23.13%，同比减少19.51万元，下降6.68%，下降主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少。其中：其他商品和服务支出科目预算33.11万元，占公用经费预算12.15%。

2、项目支出预算

项目支出预算5,433.45万元，占本年支出预算82.19%，同比减少3,683.32万元，下降40.40%，下降主要原因是2025年下拨基建工程支出比2024年减少4,130万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费预算272.45万元，同比减少19.51万元，下降6.68%。主要用于学校为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、日常维修费、专用材料费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1,664万元。其中：货物采购84万元，工程采购1,500万元，服务采购80万元。

九、国有资产占用情况说明

广西师范大学附属中学校舍建筑面积合45,988.39平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积15,736.80平方米，行政办公用房面积30,251.59平方米。单位车辆无。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金5,433.45万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分：广西师范大学2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开

上述报表详见附件

附件：广西师范大学附属中学2025年单位预算公开报表 .xlsx